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　　2019年，鹽田區(qū)審計局在區(qū)委區(qū)政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，堅決貫徹中央、國務(wù)院關(guān)于審計工作的系列重大決策部署，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話和重要指示批示精神，全面加強黨的建設(shè)，扎實推進(jìn)審計管理體制改革，大力推進(jìn)審計全覆蓋，有效履行審計監(jiān)督職責(zé)。

　　一、2019年各項工作開展情況

　　（一）以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強機關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

　　1.扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。充分發(fā)揮局黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，扎實有序推進(jìn)主題教育，堅持把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實貫穿始終。領(lǐng)導(dǎo)班子聚焦民生領(lǐng)域的教育、衛(wèi)生及內(nèi)部審計工作開展調(diào)研，積極參加專題黨課、志愿服務(wù)等各類活動。組織“審計開放日”活動，召開民主生活會、專題組織生活會，聽取兩代表一委員、特約審計員、被審計單位代表及基層黨員群眾的意見建議，找差距查短板，領(lǐng)導(dǎo)班子及成員累計查擺問題77個。

　　2.加強黨支部建設(shè)。充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，扎實開展民主評議黨員、主題黨日等活動，楊軍區(qū)長以普通黨員身份參加我局支部組織生活會，完成黨支部換屆選舉。

　　3.加強紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)。開展推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)“找問題、補短板”排查活動，查擺出形式主義、官僚主義6個方面的問題，并圍繞問題清單，提出解決對策，制定整改清單，落實整改措施，健全完善制度7項。嚴(yán)格執(zhí)行審計“四嚴(yán)禁”工作要求、“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律，加大廉政回訪力度，全面了解掌握審計人員廉政勤政情況。

　　4.加強審計隊伍建設(shè)。加大審計人才培養(yǎng)力度，組織參加審計署舉辦的視頻培訓(xùn)，選派業(yè)務(wù)骨干參加市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各部門組織的財政財務(wù)、工程建設(shè)等知識培訓(xùn)。關(guān)心干部成長，共提拔8名干部。

　　（二）依法履行審計監(jiān)督職能，深入推進(jìn)審計全覆蓋。

　　2019年上半年及2019-2020審計年度我局共安排審計項目32項，截至12月末已完成19項，查出違規(guī)金額1214萬元，管理不規(guī)范金額1.03億元，查出非金額問題136個，核查政府投資項目20個，核查金額6.63億元，調(diào)減金額913.72萬元。出具2份審計移送處理書、2份審計決定，向社會公告審計結(jié)果16篇。

　　1.持續(xù)加強重大政策措施落實情況跟蹤審計。四個季度分別對鹽田區(qū)精準(zhǔn)扶貧對口幫扶資金管理使用情況、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及加大營商環(huán)境改革任務(wù)完成情況、醫(yī)療衛(wèi)生政策等進(jìn)行跟蹤審計，不斷推動重大政策措施落實到位。

　　2.不斷深化財政審計。全力推進(jìn)全口徑預(yù)決算審計，重點關(guān)注教育、衛(wèi)生、人才、產(chǎn)業(yè)、扶貧、民生微實事項目等民生領(lǐng)域，探索開展預(yù)算執(zhí)行“橫向到邊、縱向到底”全覆蓋審計，完成了財政存量、上級轉(zhuǎn)移支付及醫(yī)療、教育、產(chǎn)業(yè)等專項資金審計。區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)對審計工作報告給予高度評價，區(qū)人大召開審計發(fā)現(xiàn)問題專題詢問會，人大代表對部分問題進(jìn)行詢問。

　　3.繼續(xù)推進(jìn)政府投資審計轉(zhuǎn)型發(fā)展。大力推進(jìn)政府投資審計由相對單一的造價審計轉(zhuǎn)變?yōu)槿鎸徲?，對政府投資項目政策執(zhí)行、資金管理、工程質(zhì)量、項目績效等開展全面監(jiān)督。完成教育領(lǐng)域政府投資項目審計調(diào)查、水污染治理建設(shè)跟蹤審計2個公共工程投資審計調(diào)查項目。

　　4.有深度地推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。已開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目10個，完成項目5個；派出5名同志配合市審計局對龍崗區(qū)橫崗街道辦黨工委書記開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。前移審計監(jiān)督關(guān)口，加大任中審計力度，充分發(fā)揮審計的預(yù)警和預(yù)防作用，避免了審計監(jiān)督成為“馬后炮”的被動局面。

　　（三）積極探索大數(shù)據(jù)審計工作模式。首次開展大數(shù)據(jù)審計，采集了金財系統(tǒng)、預(yù)算單位財務(wù)系統(tǒng)等數(shù)據(jù)。對金財系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了數(shù)據(jù)規(guī)劃及分析應(yīng)用，在區(qū)級財政管理方面提出加大財政資金統(tǒng)籌力度等可行性建議；對醫(yī)院收費數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療收費不規(guī)范等問題。

　?。ㄋ模┘訌妼徲嬚母櫃z查。跟蹤督促上級審計機關(guān)發(fā)現(xiàn)我區(qū)問題及我局審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，建立審計發(fā)現(xiàn)問題整改臺賬，對審計整改情況進(jìn)行集中動態(tài)管理，實行整改事項“對賬銷號”，共跟蹤檢查整改事項246項。試點黨政主官“審計報告送達(dá)+廉政談話”模式，楊軍區(qū)長親自送達(dá)區(qū)人民醫(yī)院2018年度財政財務(wù)收支審計報告、審計決定等文書，結(jié)合審計發(fā)現(xiàn)問題與區(qū)人民醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政提醒談話。落實被審計單位主要負(fù)責(zé)人整改承諾責(zé)任制，推動建立審計整改公告、督查、約談、追責(zé)問責(zé)等機制。

　　（五）完成審計委員會及其辦公室各項工作。推動成立區(qū)委審計委員會及其辦公室，加強與市委審計委員會工作對接，組織好區(qū)委審計委員會第一次會議。起草《關(guān)于健全完善審計工作機制的意見》，對我區(qū)加強審計工作領(lǐng)導(dǎo)及各單位支持和配合審計工作提出了明確要求和細(xì)化規(guī)范，以區(qū)委審計委員會名義印發(fā)。

　?。┎粩嗉訌妼徲嫎I(yè)務(wù)管理。一是加強審計項目計劃管理。規(guī)范編報審計項目計劃，按程序提交區(qū)政府和上級審計機關(guān)審定后執(zhí)行。運用審計項目督辦管理系統(tǒng)，加強對審計項目進(jìn)度的跟蹤和管理，項目執(zhí)行進(jìn)度符合計劃要求。二是加強審計質(zhì)量管理。根據(jù)審計管理體制改革的新要求，對我局審計業(yè)務(wù)管理制度進(jìn)行全面梳理完善，共新建、修訂審計業(yè)務(wù)管理制度7項。嚴(yán)格規(guī)范審計執(zhí)法行為，逐層、逐級對審計事項相關(guān)資料和審計環(huán)節(jié)審查復(fù)核，把好審計各個環(huán)節(jié)質(zhì)量關(guān)。三是有效落實“兩統(tǒng)籌”。加強經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、預(yù)算執(zhí)行審計、政策跟蹤審計等不同類型審計項目的統(tǒng)籌融合和相互銜接，綜合性審計項目和重點單位審計做到“1+N”，涉及同一性質(zhì)、同一領(lǐng)域、同一單位、同一專項資金、同一建設(shè)項目的兩個或多個審計項目采取“嵌入式”“融合式”組織方式。

　?。ㄆ撸┩瓿缮霞壊块T和區(qū)委區(qū)政府交辦任務(wù)。共派出3名工作人員參加2018年度全市保障性安居工程資金投入和使用績效審計，1名業(yè)務(wù)骨干參加縣級地方黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任異地同步審計，7名業(yè)務(wù)骨干參加區(qū)委巡察工作，辦理區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦、各部門征求意見事項329項。

　?。ò耍┏掷m(xù)推進(jìn)內(nèi)部審計工作。截至12月末，全區(qū)完成內(nèi)部審計項目58個，覆蓋率達(dá)到76.9%。對內(nèi)部審計報告反映的重大問題進(jìn)行跟蹤，有效利用內(nèi)審成果。

　?。ň牛┘哟髮徲嬓麄髁Χ取！吨袊鴮徲媹蟆?月29日刊登《深圳鹽田：生態(tài)文明建設(shè)的領(lǐng)跑者》，對我局助力創(chuàng)建生態(tài)文明先行示范區(qū)進(jìn)行了宣傳報道。我局的攝影作品《中國審計人》獲得市審計局組織的新中國成立70周年“我們的故事”系列主題征集活動二等獎。共有35篇工作信息在“深圳政府在線”“深圳市審計局”網(wǎng)站及《鹽田信息》《決策參考》刊登，45條工作動態(tài)在“鹽田政府在線”網(wǎng)站公開。 

　　同時，我局審計工作仍存在不少差距和不足。主要是目前機構(gòu)設(shè)置與審計管理體制改革的要求還存在差距，區(qū)委審計委員會辦公室尚未解決必要的機構(gòu)人員編制，未做到審計業(yè)務(wù)管理四環(huán)節(jié)分離；對新形勢下的審計工作適應(yīng)性還不夠，審計人員知識更新與新形勢下審計工作要求還有一定差距；大數(shù)據(jù)審計工作推進(jìn)緩慢，缺乏大數(shù)據(jù)審計專業(yè)人才。

　　二、2020年工作計劃

　　2020年鹽田區(qū)審計局將認(rèn)真貫徹落實黨的十九屆四中全會精神，切實把思想和行動統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要講話和全會精神上來，結(jié)合區(qū)委五屆十三次全會和區(qū)五屆五次黨代會的部署要求，圍繞“產(chǎn)業(yè)興鹽”“創(chuàng)新驅(qū)動”等重點工作，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”，認(rèn)真謀劃和推進(jìn)審計工作，為加快建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)提供有力保障和支撐。

　?。ㄒ唬┦冀K堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位。

　　1.加強政治學(xué)習(xí)。持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真落實新時代黨的建設(shè)總要求，全面落實黨組、支委會、黨員大會第一議題學(xué)習(xí)要求，教育引導(dǎo)黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。

　　2.堅持黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。準(zhǔn)確把握審計機關(guān)黨的政治建設(shè)的著力點，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示批示。充分發(fā)揮區(qū)委審計委員會作為區(qū)委議事協(xié)調(diào)機構(gòu)的職能，切實抓好上級審計委員會及區(qū)委審計委員會議定重大事項的落實工作，完成區(qū)委審計委員會第一次會議交辦的政府及國有企業(yè)物業(yè)資產(chǎn)管理及使用情況審計調(diào)查，組織召開區(qū)委審計委員會第二次會議。

　　3.不斷推進(jìn)黨支部建設(shè)。加快推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，嚴(yán)格落實“三會一課”制度，扎實開展民主生活會、專題組織生活會、民主評議黨員、主題黨日等活動。

　　（二）依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé)。

　　上半年計劃完成審計項目14個，并根據(jù)市審計局要求，結(jié)合區(qū)委區(qū)政府中心工作，編制2020-2021審計年度審計項目計劃。

　　1.扎實開展國家重大政策措施落實情況跟蹤審計。圍繞疫情防控資金和捐贈款物、城市環(huán)境品質(zhì)提升等方面，聚焦政策不落實、項目不落地，以及政策措施不適應(yīng)、不銜接、不配套等問題，集中力量摸清查透。增強宏觀意識和全局觀念，從個例中總結(jié)共性問題，加大對審計發(fā)現(xiàn)問題的宏觀分析，在推動補齊工作短板、堵塞制度漏洞、完善協(xié)同傳導(dǎo)機制上發(fā)力，促進(jìn)深化改革，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2.推進(jìn)財政審計全覆蓋。重點強化對政府一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算全口徑監(jiān)督，加強對財政運行全過程跟蹤，推動全面實施預(yù)算績效管理，推動積極財政政策加力提效。貫徹落實“橫向到邊、縱向到底”全覆蓋審計的要求，嚴(yán)格按照“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點、分散核實、系統(tǒng)研究”的數(shù)字化審計方式，上下聯(lián)動實施2019年度區(qū)級財政預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財政收支情況審計，與市審計局聯(lián)合集中進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，配合省審計廳完成上級轉(zhuǎn)移支付等專題內(nèi)容審計。

　　3.推進(jìn)投資審計“三個轉(zhuǎn)變”。根據(jù)投資審計改革要求，重點聚焦促進(jìn)穩(wěn)投資、深化“放管服”改革、優(yōu)化營商環(huán)境等政策措施貫徹落實情況，關(guān)注重大公共工程的規(guī)劃、建設(shè)、運營等情況，積極推動重大項目建設(shè)加快實施，深化投融資體制改革，提高公共投資績效。

　　4.深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定，依法依規(guī)確定審計內(nèi)容，聚焦權(quán)力運行和責(zé)任落實，客觀反映問題，準(zhǔn)確界定責(zé)任，審慎作出評價，激勵干部擔(dān)當(dāng)作為，保護(hù)干事創(chuàng)業(yè)的積極性，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運行和反腐倡廉。持續(xù)加大任中審計力度，充分發(fā)揮審計的預(yù)警和預(yù)防作用。

　　5.加強審計整改跟蹤檢查。完善審計發(fā)現(xiàn)問題整改臺賬，對審計整改情況進(jìn)行集中動態(tài)管理，實行整改事項“對賬銷號”，落實被審計單位主要負(fù)責(zé)人整改承諾責(zé)任制，要求被審計單位按照整改時限向我局報送整改結(jié)果并按照要求進(jìn)行公開。

　　6.不斷推進(jìn)大數(shù)據(jù)審計。依托信息化建設(shè)和大數(shù)據(jù)審計，構(gòu)建以大數(shù)據(jù)分析為主導(dǎo)的審計監(jiān)督體系，發(fā)揮大數(shù)據(jù)審計的引領(lǐng)支撐作用，積極探索數(shù)據(jù)分析先行、現(xiàn)場審計取證跟進(jìn)的審計模式。探索在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中推行“嵌入式”跟蹤審計，加強審計數(shù)據(jù)共享、實行數(shù)據(jù)采集前置溝通，消除監(jiān)督盲區(qū)，切實提高審計工作效率。

　　7.持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部審計工作。根據(jù)上級審計機關(guān)關(guān)于內(nèi)部審計的最新規(guī)定，對《鹽田區(qū)直屬機關(guān)所屬單位內(nèi)部審計制度（試行）》進(jìn)行修訂，指導(dǎo)、監(jiān)督行政單位、國有企業(yè)加強內(nèi)部審計，對內(nèi)部審計報告反映的重大問題進(jìn)行跟蹤，有效利用內(nèi)審成果。

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